Dezvoltare sistem control intern/managerial

 

 

  1. LISTA RESPONSABILILOR CU ELABORAREA, VERIFICAREA, AVIZAREA ŞI APROBAREA EDIŢIEI/ REVIZIEI

 

Ediţia/ Revizia Operaţiunea Numele şi prenumele Funcţia Data Semnătura
 

 

 

Ed. 2,

Rev. 3

 Elaborat Prof. Daniela PREDA Preşedinte CSCIM Octombrie 2023  
Verificat Prof Valentina ASPRA Secretar CSCIM    
Avizat Prof. Ioana SPĂTARU Director    
Aprobat Prof. Ioana SPĂTARU Director    

Notă: Acest document conţine informaţii care sunt proprietatea Grădiniței cu Program Normal “Dumbrava Minunată” – Drăgăneşti Olt şi este destinat utilizării exclusive pentru propriile cerinţe. Utilizarea integrală sau parţială a acestei proceduri în orice scop sau activitate sau reproducerea parţială sau integrală în orice publicaţie şi prin orice procedeu (electronic, mecanic, fotocopiere, microfilmare etc) este interzisă fără acordul scris al Directorului Grădiniței cu Program Normal “Dumbrava Minunată” – Drăgăneşti Olt.

 

  1. SITUAŢIA EDIŢIILOR ŞI A REVIZIILOR ÎN CADRUL EDIŢIILOR

 

Nr. crt. Ediţia/Revizia în cadrul ediţiei  

Componenta revizuită

  

Modalitatea reviziei

 Data la care se aplică prevederile ediţiei sau reviziei ediţiei
  1 2 3 4
2.1 Ediţia 2, Rev0 Program de dezvoltare 2020-2021 Programul complet  
2.2 Revizia 1 Program de dezvoltare 2021-2022 Programul complet  
2.3. Revizia 2 Program de dezvoltare 2022-2023 Programul complet  
2.4 Revizia 3 Program de dezvoltare 2023-2024 Programul complet  

 

  1. LISTA DE DIFUZARE

 

  Scopul difuzării Ex.

nr.

 Compar- timent Funcţia Nume şi prenume Semnătura
3.1 Evidenţă 1 CSCIM Secretar CSCIM Prof Valentina ASPRA  
3.2 Arhivare 2 Secretariat Secretar —  
 

 

 

 

3.3

  

 

 

 

Aplicare

  

 

 

 

3

 Compartiment managerial Director Prof. Ioana SPĂTARU  
Compartiment Didactic Coordonator didactic Prof. Mariana BECHEANU  
Compartiment Financiar Contabil Ec. Rodica SANDU  
Compartiment Secretariat Secretar –  
Compartiment Administrativ Administrator patrimoniu Eugenia NIŢĂ  
3.4 Informare 4 – – –  

 

  1. PREMISE CONCEPTUALE
    • În vederea aplicării prevederilor Ordinului Secretarului General al Guvernului nr. 600/ 2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/ managerial al entităţilor publice şi a art.71 pct. d) din OME 4183/ 07.2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar în Grădinița cu Program Normal “Dumbrava Minunată” – Drăgăneşti Olt se constituie Comisia de monitorizare.
    • Controlul intern reprezintă ansamblul politicilor şi procedurilor concepute şi implementate de către managementul şi personalul Grădiniței cu Program Normal “Dumbrava Minunată” – Drăgăneşti Olt, în vederea furnizării unei asigurări rezonabile pentru: atingerea obiectivelor Grădiniței cu Program Normal “Dumbrava Minunată” – Drăgăneşti Olt într-un mod economic, eficient şi eficace; respectarea regulilor externe şi a politicilor şi regulilor managementului; protejarea bunurilor şi a informaţiilor; prevenirea şi depistarea fraudelor şi greşelilor; calitatea documentelor de contabilitate şi producerea în timp util de informaţii de încredere, referitoare la segmentul financiar şi de

 

  1. SCOPUL PROGRAMULUI

 

  • În vederea consolidării unui sistem de control intern managerial, Comisia de monitorizare elaborează Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial, care se actualizează
  • Programul de dezvoltare cuprinde obiectivele Grădiniței cu Program Normal “Dumbrava Minunată” – Drăgăneşti Olt în domeniul controlului intern managerial, în funcţie de stadiul implementării şi dezvoltării acestuia, iar pentru fiecare standard de control intern managerial se stabilesc activităţi, responsabili şi termene, precum şi alte elemente relevante în implementarea şi dezvoltarea sistemului de control intern managerial.
  • În Programul de dezvoltare se evidenţiază inclusiv acţiunile de perfecţionare profesională în domeniul sistemului de control intern managerial, atât pentru persoanele cu funcţii de conducere, cât şi pentru cele cu funcţii de execuţie, prin cursuri organizate în conformitate cu reglementările legislative în domeniu.

 

  1. OBIECTIVELE GENERALE ALE PROGRAMULUI DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI DE

CONTROL INTERN/MANAGERIAL LA NIVELUL Grădiniței cu Program Normal “Dumbrava Minunată” – Drăgăneşti Olt:

  • Realizarea atribuţiilor stabilite în concordanţă cu misiunea Grădiniței cu Program Normal “Dumbrava Minunată” – Drăgăneşti Olt, în condiţii de regularitate, eficacitate, economicitate şi eficienţă;
  • Protejarea fondurilor Grădiniței cu Program Normal “Dumbrava Minunată” – Drăgăneşti Olt împotriva pierderilor datorate erorii, abuzului sau fraudei;
  • Respectarea prevederilor legale şi a altor cerinţe aplicabile Grădiniței cu Program Normal “Dumbrava Minunată” – Drăgăneşti Olt, a regulamentelor interne şi deciziilor conducerii;
  • Dezvoltarea şi întreţinerea unor sisteme de colectare, stocare, prelucrare, actualizare şi difuzare a datelor şi informaţiilor financiare şi de conducere, precum şi a unor sisteme şi proceduri de informare publică adecvată prin rapoarte periodice.

 

  1. OBIECTIVELE SPECIFICE ALE PROGRAMULUI DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI DE

CONTROL INTERN/MANAGERIAL LA NIVELUL Grădiniței cu Program Normal “Dumbrava Minunată” – Drăgăneşti Olt:

  • Stabilirea activităţilor ce urmează a fi întreprinse în vederea menţinerii şi dezvoltării SCIM şi înregistrarea rezultatelor obţinute.
  • Planificarea în timp a activităților şi stabilirea responsabililor pentru activitățile necesare implementării fiecărui standard
  • Identificarea documentelorşi înregistrărilor necesare demonstrării implementării normelor legale şi proprii stabilite

 

Tabelul 1: Acțiuni ce vor fi întreprinse în vederea demonstrării implementării şi menținerii cerințelor standardului OSGG 600/ 2018:

 

 

Standardul, cf OSGG 600/ 2018

  

Măsuri/ Acţiuni

  

Termen de implementare

  

Responsabili

  

Rezultat
Standard                      1                      – Etica, integritatea Revizuirea codului de etică conform modificărilor legislative şi completarea acestuia cu aspectele identificate  

30.10.2023

  

consilierul de etică/ integritate

 Codul de etică profesională şi integritate
Instruirea personalului angajat privind normele de etică, precum şi situațiile privind conflictele de interese şi incompatibilități ce pot

apărea

  

 

30.10.2023

    

 

Proces verbal
Întocmirea periodică a rapoartelor privind respectarea normelor de conduită de către personalul dun cadrul Grădiniței cu Program

Normal “Dumbrava Minunată” – Drăgăneşti Olt

  

 

semestrial

  

 

consilierul de etică/ integritate

  

 

Rapoarte privind respectarea codului de etică şi integritate
Publicarea declarațiilor de avere şi de interese a personalului de conducere  

 

Anual

 Conducerea Grădiniței cu Program Normal “Dumbrava Minunată” –

Drăgăneşti Olt

  

Publicarea pe site-ul Grădiniței cu Program Normal “Dumbrava Minunată” – Drăgăneşti Olt

 

 

Standardul, cf OSGG 600/ 2018

  

Măsuri/ Acţiuni

  

Termen de implementare

  

Responsabili

  

Rezultat
Standard 2 – Atribuţii, funcţii, sarcini Elaborarea/ revizuirea fişelor de post ale angajaţilor în conformitate cu     atribuţiile     postului          şi             cu organigrama Grădiniței cu Program Normal “Dumbrava Minunată” – Drăgăneşti         Olt.              Existenţa         fişei postului pentru fiecare categorie de personal şi pentru fiecare funcţie Realizarea încadrării corecte pe post a cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar şi a personalului nedidactic  

 

 

 

 

Anual/ de câte ori este necesar

  

 

 

Conducerea Grădiniței cu Program Normal                  “Dumbrava Minunată”                                    – Drăgăneşti Olt

  

 

 

 

 

Fişe de post State de funcții
Încheierea contractelor de muncă cu personalul angajat, conform prevederilor legale în vigoare  

 

Ori de câte ori este necesar

 Conducerea Grădiniței cu Program Normal “Dumbrava Minunată” –

Drăgăneşti Olt

  

Contracte individuale de muncă
Aprobarea în CA a ROF-ului revizuit conform normativelor în vigoare  

Pe durata anului şcolar în curs

 Conducerea Grădiniței cu Program Normal “Dumbrava Minunată” –

Drăgăneşti Olt

  

ROF-ul Grădiniței cu Program Normal “Dumbrava Minunată” – Drăgăneşti Olt
Aprobarea în CA a RI-ului revizuit conform normativelor în vigoare  

 

Octombrie 2023

 Conducerea Grădiniței cu Program Normal “Dumbrava Minunată” –

Drăgăneşti Olt

  

RI postat pe site-ul Grădiniței cu Program Normal “Dumbrava Minunată” – Drăgăneşti Olt
Stabilirea componenței catedrelor şi comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ, în baza hotărârii consiliului de administraţie  

 

Septembrie-octombrie 2023

 Conducerea Grădiniței cu Program Normal “Dumbrava

Minunată” – Drăgăneşti Olt

  

Decizii privind constituirea comisiilor/responsabilii de activități

 

 

Standardul, cf OSGG 600/ 2018

  

Măsuri/ Acţiuni

  

Termen de implementare

  

Responsabili

  

Rezultat
Standard 3 – Competenţa, performanţa Actualizarea anuală a Planului de formare profesională a personalului Grădiniței cu Program Normal “Dumbrava Minunată” – Drăgăneşti Olt. Identificarea zonelor deficitare şi alocarea resurselor existente către

aceste zone.

  

 

Periodic,    în                   funcţie                   de necesităţi

  

 

Comisia pentru mentorat şi formare în cariera didactică

  

 

Plan anual de formare profesională
Selectarea personalului în concordanță cu legislația în vigoare: Încadrarea/angajarea personalului în concordanță cu legislația în vigoare  

 

Ori de câte ori este necesar

 Conducerea Grădiniței cu Program Normal “Dumbrava Minunată” – Drăgăneşti Olt  

 

Contracte individuale de muncă
Asigurarea evaluărilor periodice ale personalului angajat Conform planificărilor: Ianuarie                  2024                  (personal nedidactic)

Iunie-august                      2023                      (pers didactic, didactic-auxiliar)

 Conducerea Grădiniței cu Program Normal “Dumbrava Minunată” – Drăgăneşti Olt

Comisia de evaluare

  

 

Fişe de (auto)evaluare
Identificarea                           necesităților                de instruire şi participarea personalului  

 

permanent

 Conducerea Grădiniței cu Program Normal “Dumbrava Minunată” –

Drăgăneşti Olt

  

Dovezi ale participărilor la instruiri
Standard 4 –

Structura

organizatorică

 Actualizarea periodică a documentelor de organizare şi funcţionare, în funcţie de modificările organizatorice survenite; aducerea la cunoştinţa salariaţilor a tuturor modificărilor

operate

  

 

Periodic,    în                   funcţie                   de necesităţi

  

Conducerea Grădiniței cu Program Normal “Dumbrava Minunată” – Drăgăneşti Olt

  

 

 

Organigrama, ROF, Fişe de post

 

 

Standardul, cf OSGG 600/ 2018

  

Măsuri/ Acţiuni

  

Termen de implementare

  

Responsabili

  

Rezultat
  Stabilirea în scris a limitelor de competenţe şi a responsaboilităţilor pe care directorul le deleagă la

nivelul fiecărei structuri organizatorice

  

 

30.10.2023

 Conducerea Grădiniței cu Program Normal “Dumbrava

Minunată” – Drăgăneşti Olt

 Listele delegărilor actualizate la nivelul fiecărei structuri organizatorice
Standard 5 – Obiective Stabilirea obiectivelor cuprinse în documentele manageriale strategice şi operaţionale prin consultare/colaborare cu autorităţile publice locale, cu consultarea partenerilor sociali, în conformitate cu specificul Grădiniței cu Program Normal “Dumbrava Minunată” – Drăgăneşti Olt

Validarea obiectivelor la nivelul Consiliului de Administrație și asigurarea asumării acestora de personalul Grădiniței cu Program

Normal “Dumbrava Minunată” – Drăgăneşti Olt

  

 

 

 

 

 

30.10.2023

  

 

 

 

Conducerea Grădiniței cu Program Normal “Dumbrava Minunată” – Drăgăneşti Olt

  

 

 

 

 

 

PDI

Planul managerial
Elaborarea/ revizuirea obiectivelor specifice pentru compartimentele din structura organizatorică  

 

30.10.2023

 Conducerea Grădiniței cu Program Normal “Dumbrava Minunată” – Drăgăneşti Olt,

CEAC, CSCIM

  

Obiective specifice stabilite la nivelul fiecărei structuri
Standard 6 – Planificarea Identificarea activităţilor necesare pentru atingerea obiectivelor; stabilirea resurselor  

30.10.2023

  

Comisia SCIM

  

Liste activităţi

 

 

Standardul, cf OSGG 600/ 2018

  

Măsuri/ Acţiuni

  

Termen de implementare

  

Responsabili

  

Rezultat
  Implementarea măsurilor stabilite în PDI  

Conform termenelor

  

funcţiile şi comisiile stabilite

  

Raportul CEAC Situaţii centralizatoare
Implementarea măsurilor stabilite in programul de dezvoltare SCIM  

Conform                            termenelor stabilite

  

funcţiile şi comisiile stabilite

  

Situaţia centralizatoare privind stadiul implementării şi dezvoltării SCIM
Standard 7 – Monitorizarea performanţelor Elaborarea și/sau revizuirea procedurile de monitorizare și autoevaluare a activității unității de învățământ:

 

Existenţa documentelor de evaluare şi analiză, la nivelul: Consiliului de administraţie, Consiliului profesoral, CEAC, comp. funcţionale, Comisiei pentru curriculum, Comisiilor stabilite la nivelul Grădiniței cu Program Normal “Dumbrava Minunată” – Drăgăneşti Olt

·         Elaborarea raportului anual

cu privire la calitatea educaţiei

·         Existenţa instrumentelor de evaluare a calităţii serviciilor educaţionale şi a gradului de satisfacţie a beneficiarilor (fişe de evaluare, chestionare etc.)

Controlul şi monitorizarea procesului instructiv–educativ

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periodic,      la                    termenele stabilite

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Directorul/ CEAC

Coordonatori comisii

 Documente de evaluare şi analiză

 

Raportul anual cu privire la calitatea educației

 

Instumente de evaluare: chestionare, fişe

 

Procese verbale

 

 

Standardul, cf OSGG 600/ 2018

  

Măsuri/ Acţiuni

  

Termen de implementare

  

Responsabili

  

Rezultat
  Analiza periodică a obiectivelor specifice şi reactualizarea acestora, atunci când este necesar  

semestrial

 Coordonatorii de activităţi  

Stadiul atingerii obiectivelor
Standard 8 – Managementul riscului  

Identificarea riscurilor aferente activităţilor desfăşurate, inclusiv cele referitoare la proiectarea, realizarea şi evaluarea activităţilor de învăţare on-line

  

 

 

30.10.2023

  

 

Comisia SCIM/ responsabili riscuri

  

 

Lista activităților fiecărui compartiment şi a riscurilor asociate acestora
Gestionarea riscurilor la nivelul fiecărui compartiment  

permanenent

 Coordonatori compartimente Evaluarea riscurilor Acţiuni/ măsuri stabilite şi întreprinse
 

Analiza eficacităţii măsurilor stabilite

  

Periodic/ anual

  

Comisia SCIM

  

Registrul riscurilor
Standard 9 – Proceduri Revizuirea procedurilor operaţionale care reglementează activităţile principale ale fiecărui compartiment conform

modificărilor legislative

  

 

Atunci când este necesar

  

Responsabili compartimente/ activități

  

Lista procedurilor aflate în vigoare
Întocmirea de noi proceduri în vederea documentării de noi aspecte/ activități  

Atunci când este necesar

 Responsabili compartimente/ activități  

Lista procedurilor aflate în vigoare
Standard 10 – Supravegherea  

Stabilirea/ îmbunătăţirea unor instrumente pentru monitorizarea activităţii

  

 

Ori de câte ori este necesar

 Conducerea Grădiniței cu Program Normal “Dumbrava Minunată” – Drăgăneşti Olt

Comisia SCIM

  

 

Raportări, situaţii centralizatoare

 

 

Standardul, cf OSGG 600/ 2018

  

Măsuri/ Acţiuni

  

Termen de implementare

  

Responsabili

  

Rezultat
  Evaluarea sistematică a activităţilor desfăşurate de către fiecare angajat şi întocmirea, atunci când este cazul

a unor planuri de măsuri

  

Periodic,    în                   funcţie                   de necesităţi

  

Coordonatori activităţi

  

Grile de evaluare
 

Analiza periodică a raportărilor la nivel de coordonator şi management superior

  

 

Periodic,    În                   funcţie                   de termenele stabilite

 Conducerea Grădiniței cu Program Normal “Dumbrava Minunată” – Drăgăneşti Olt  

 

Raportul CEAC
Păstrarea în condiţii de siguranţă a datelor cu caracter personal prevăzute la art. 5 din Regulamentul (UE) 2016/679: date de identificare

ale preşcolarilor/ părinților;

  

 

permanent

  

Responsabil cu protecția datelor

  

Masuri privind protecția datelor implementate şi respectate
Standard 11 – Continuitatea activităţii Analiza situaţiilor generatoare de discontinuităţi ale activităţilor şi elaborarea unui plan de gestionare

situaţii de criză/ discontinuitate activităţi.

  

 

Noiembrie 2023

  

Comisia SCIM Comisia ssm şi su

  

Plan de gestionare a situaţiilor ce pot duce la întreruperea activităţilor
 

Revizuirea şi testarea periodică a măsurilor de control

  

Ori de câte ori este necesar

  

Comisia SCIM Comisia ssm şi su

 Plan de gestionare situaţii ce pot duce la întreruperea activităţilor revizuit
Standard 12 – Informarea şi comunicarea Stabilirea unor reguli privind accesarea/ primirea/ prelucrarea/ transmiterea informaţiilor/ documentelor.

Inventarierea fluxurilor informaţionale Stabilirea mijloacelor corespunzătoare pentru

transmiterea informaţiilor

  

 

 

noiembrie 2023

 Conducerea Grădiniței cu Program Normal “Dumbrava Minunată” – Drăgăneşti Olt Comisia SCIM  

 

Stabilirea        fluxurilor                       privind comunicarea internă şi externă
Comisia SCIM  

 

 

Standardul, cf OSGG 600/ 2018

  

Măsuri/ Acţiuni

  

Termen de implementare

  

Responsabili

  

Rezultat
  Analizarea proceselor/ activităţilor derulate la nivelul compartimentelor şi identificarea modalităţilor de

eficientizare a circuitului informaţional

  

 

Ori de câte ori este necesar

    

Documente specifice actualizate, proceduri, formulare
Standard 13 – Gestionarea documentelor Asigurarea activităților de registratură, corespondență, arhivare la nivelul Grădiniței cu Program Normal “Dumbrava Minunată” – Drăgăneşti Olt  

 

Ori de câte ori este necesar

  

Compartiment secretariat

 Reglementări      interne                             pentru primirea/expedierea, înregistararea        și                            arhivarea corespondenței;
 

Organizarea activităţilor de registratură, gestionare documente clasificate, arhivă.

  

 

Octombrie 2023

  

Compartiment secretariat

 Respectarea proceduri lor privind modul de desfăşurare a activităților de primire/ expediere, înregistrare și arhivare a corespondenței
Implementarea măsurilor de securitate pentru protejarea documentelor împotriva distrugerii, furtului, pierderii, incendiului, etc, la nivelul Grădiniței cu Program Normal “Dumbrava Minunată” –

Drăgăneşti Olt

  

 

Permanent

  

 

Comisia SCIM

  

Sistem       de       securitate                  si supravegere video;

Procedura circuitul documentelor.
Organizarea activităților de pre- arhivare și arhivare a documentelor și asigurarea spațiului corespunzător.  

Octombrie 2023

  

Compartiment secretariat

  

Stabilirea spațiilor necesare Prearhivarea documentelor
Standardul 14 – Raportarea contabilă şi

financiară

 Elaborarea/ revizuirea procedurilor specifice compartimentului financiar- contabilitate în concordanţă cu prevederile normative în vigoare  

 

Ori de câte ori este cazul

  

Compartiment contabilitate

  

 

Proceduri întocmite/ revizuite

 

 

Standardul, cf OSGG 600/ 2018

  

Măsuri/ Acţiuni

  

Termen de implementare

  

Responsabili

  

Rezultat
  Evaluarea situaţiilor financiar contabile  

Ori de câte ori este cazul

  

Compartiment contabilitate

  

Rapoarte de evaluare
 

 

Realizarea raportărilor contabile

  

Periodic,    în                   funcţie                   de situaţie

  

Compartiment contabilitate

  

Documente specific raportărilor contabile
Standardul 15 – Evaluarea sistemului de control intern/ managerial Realizarea autoevaluării SCIM la nivelul fiecărui compartiment; completarea   chestionarelor   de

autoevaluare

  

Decembrie 2023

 Coordonatorii enităţilor organizatorice  

Chestionare autoevaluare
Întocmirea Situaţiei sintetice, a rezultatelor autoevaluării prin centralizarea informaţiilor din

chestionarele de autoevaluare

  

Decembrie 2023

  

Secretar Comisie SCIM

  

Situaţia sintetică
 

Realizarea raportului asupra SCIM, pe baza rezultatelor autoevaluării

  

Ianuarie-Februarie 2024

 Directorul Grădiniței cu Program Normal “Dumbrava Minunată”

– Drăgăneşti Olt

  

Raport asupra SCIM
Standard 16 – Auditul intern Grădinița cu Program Normal “Dumbrava Minunată” – Drăgăneşti Olt are acces la capacitatea de audit a ordonatorului principal de credite, conform legii.  

 

Permanent

 Directorul Grădiniței cu Program Normal “Dumbrava Minunată” – Drăgăneşti Olt Rapoarte de audit

Stadiul implementării acţiunilor Fişe de urmărire a recomandărilor
Desfăşurarea programului de pregătire profesională, în domeniul controlului managerial, la nivelul Grădiniței cu Program Normal “Dumbrava Minunată” – Drăgăneşti Olt Anual Directorul Grădiniței cu Program Normal “Dumbrava Minunată” – Drăgăneşti Olt Program de instruire/ formare profesională

 

 

 

 

 

Tabelul 2: Fluxul de activități ale controlului intern managerial, desfăşurate în vederea atingerii obiectivelor stabilite

 

Nr. crt Activitatea Documente Termen/ responsabili
1. Stabilirea obiectivelor generale ale Grădiniței cu Program Normal “Dumbrava Minunată” – Drăgăneşti Olt si a celor specifice ale compartimentelor interne.

Stabilirea obiectivelor este responsabilitatea conducerii Grădiniței cu Program Normal “Dumbrava Minunată” – Drăgăneşti Olt, iar responsabilitatea realizării acestora este atât de competența conducerii cât și a angajaților.

Conducerea Grădiniței cu Program Normal “Dumbrava Minunată” – Drăgăneşti Olt transpune obiectivele generale în obiective specifice și în rezultate așteptate și le comunică salariaților.

Conducerea Grădiniței cu Program Normal “Dumbrava Minunată” – Drăgăneşti Olt realizează planuri/programe de activitate pentru atingerea obiectivelor, cu maximul de resurse posibil de alocat;

Resursele sunt identificate și repartizate pornind de la nevoile pentru realizarea obiectivelor;

Conducerea actualizează/ reevaluează obiectivele, în cazul în care se modifică ipotezele/premisele care au stat la baza fixării lor.

Obiectivele trebuie definite astfel încât să răspundă pachetului de cerințe S.M.A.R.T.

 Programul de dezvoltare instituțională şi Planul managerial pentru anul în curs, care vor cuprinde obiectivele generale şi obiectivele specifice T: 30.10.2023

Directorul Grădiniței cu Program Normal “Dumbrava Minunată” – Drăgăneşti Olt; Responsabili     compartimente    din                         cadrul Grădiniței cu Program Normal “Dumbrava Minunată” – Drăgăneşti Olt

 

Nr. crt Activitatea Documente Termen/ responsabili
2. Identificarea acţiunilor si activităţilor pentru realizarea obiectivelor Grădiniței cu Program Normal “Dumbrava Minunată” – Drăgăneşti Olt.

Membrii Comisiei SCIM identifică activităţile şi acţiunile necesare pentru realizarea obiectivelor;

Pentru fiecare activitate, membrii Comisiei SCIM identifică procesele şi documentele necesare derulării acestora, conţinutul proceselor realizate şi rezultatele, respectiv documentele de ieşire ;

Comisia SCIM analizează atribuţiile, funcţiile şi sarcinile, stabilite pe posturi prin structura organizatorică şi se asigură de existenţa separaţiei atribuţiilor, de prevederi privind continuitatea activităţii şi de accesul la resursele necesare pentru desfăşurarea acestora;

 Listele acţiunilor şi activităţilor pe compartimente necesar a fi înterprise în vederea atingerii obiectivelor

 

Documentarea înregistrărilor necesare

 T: 31.12.2023

 

Responsabili compartimente din cadrul Grădiniței cu Program Normal “Dumbrava Minunată” – Drăgăneşti Olt
3. Stabilirea indicatorilor de performanță pe activitățile și pe obiectivele specifice Grădiniței cu Program Normal “Dumbrava Minunată” – Drăgăneşti Olt Planul managerial şi listele de activități vor preciza indicatorii de performanță pe care managementul Grădiniței cu Program Normal “Dumbrava Minunată” – Drăgăneşti Olt îi stabileşte T: 31.10.2023

 

Directorul Grădiniței cu Program Normal “Dumbrava Minunată” – Drăgăneşti Olt; Responsabili     compartimente    din                         cadrul Grădiniței cu Program Normal “Dumbrava Minunată” – Drăgăneşti Olt
4. Identificarea riscurilor care afecteaza realizarea obiectivelor

Comisia SCIM identifică riscurile care pot amenința realizarea obiectivelor Grădiniței cu Program Normal “Dumbrava Minunată” – Drăgăneşti Olt;

Întocmirea analizelor SWOT privind utilizarea alternativelor de învăţare on-line

 Identificarea     riscurilor      pe                         fiecare obiectiv/ activitate;

 

 

Registrul riscurilor

 T: 30.11. 2023

 

Directorul Grădiniței cu Program Normal “Dumbrava Minunată” – Drăgăneşti Olt ; Responsabili     compartimente    din                         cadrul Grădiniței cu Program Normal “Dumbrava Minunată” – Drăgăneşti Olt

 

Nr. crt Activitatea Documente Termen/ responsabili
5. Stabilirea unui sistem de monitorizare a desfăşurării acţiunilor şi activităţilor Grădiniței cu Program Normal “Dumbrava Minunată” – Drăgăneşti Olt, respectiv structurilor interne (compartimente).

 

Pentru activităţile din structura obiectivelor sunt stabiliţi indicatorii de rezultat sau de performanţă, resursele necesare şi termenele limită de realizare.

Instituirea unui sistem de monitorizare şi raportare a performanţelor, pe baza indicatorilor asociaţi obiectivelor specifice;

Indicatorii calitativi și cantitativi trebuie să fie: măsurabili, specifici, accesibili, relevanță, stabiliți pentru o durată de timp;

Reevaluarea relevanţei indicatorilor asociaţi obiectivelor specifice, în scopul operării corecţiilor cuvenite.

 Strategii de monitorizare a desfasurarii actiunilor si activitatilor T: 30.11.2023

 

Directorul Grădiniței cu Program Normal “Dumbrava Minunată” – Drăgăneşti Olt ; Responsabili     compartimente    din                         cadrul Grădiniței cu Program Normal “Dumbrava Minunată” – Drăgăneşti Olt
6. Elaborarea/ revizuirea procedurilor operaţionale.

Pe baza activităţilor analizate în etapele precedente se trece la elaborarea procedurilor operaţionale, asigurându- se:

–          elaborarea procedurilor operaționale în baza OSGG. nr. 600/2018, privind Codul controlului intern precum şi a instrucţiunii nr. 1/2018;

–          Identificarea modificărilor legislative şi transpunerea acestora în structura procedurilor;

–          Urmărirea implementării responsabilităţilor pe faze de întocmire, avizare, aprobare, în conformitate cu ROF-ul şi cu fişele posturilor;

 Proceduri operaţionale elaborate/ revizuite

Regulamentele proprii (ROF, Regulament intern, Regulamente specifice comisiilor)

 T: permanent, in funcţie de necesităţi şi de modificările legislative

 

Directorul Grădiniței cu Program Normal “Dumbrava Minunată” – Drăgăneşti Olt ; Responsabili     compartimente    din                         cadrul Grădiniței cu Program Normal “Dumbrava Minunată” – Drăgăneşti Olt

 

Nr. crt Activitatea Documente Termen/ responsabili
  –       aprobarea                    procedurilor                    operaţionale           de                    către persoanele competente.    
7. Autoevaluarea realizării obiectivelor generale şi a celor specifice şi îmbunătăţirea sistemului de monitorizare

Pentru fiecare activitate din structura obiectivelor se evaluează rezultatele aşteptate şi indicatorii de performanţă.

Conducerea monitorizează efectuarea controalelor de supraveghere pentru a se asigura că procedurile sunt respectate efectiv și continuu de către salariați.

 Chestionare de autoevaluare Rapoarte de autoevaluare T: decembrie 2023

 

Directorul Grădiniței cu Program Normal “Dumbrava Minunată” – Drăgăneşti Olt ; Responsabili     compartimente    din                         cadrul Grădiniței cu Program Normal “Dumbrava Minunată” – Drăgăneşti Olt